余姚市编委办2017年度部门决算
一、余姚市编委办单位概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家、省及宁波市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规、政策；起草本市有关机构编制管理的规范性文件。
2.组织拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施。
3.协调市委、市政府各部门的职能配置及调整，协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间，以及市级各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。
4.审核市委、市政府各部门及部门管理（挂靠）机构、市政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。
5.审核市人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、群众团体机关，以及乡镇（街道）机关的机构设置、人员编制和领导职数。
6.审核全市各级行政编制总额；负责对上级编制部门核定给本市的专项编制的审核分配
7.协助管理上级有关部门设在本市的行政、事业单位的机构编制工作。
8.拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，指导实施和推进各类事业单位管理体制和机构改革；审核市级、市级各部门和乡镇（街道）的事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数和经费形式；承担事业单位划分类别改革工作；审核承担行政职能事业单位的类别和编制；参与事业单位参照公务员法管理的审核报批工作。
9.贯彻执行国务院颁发的《事业单位登记管理暂行条例》，监督指导全市事业单位登记管理工作；审核市级机关、事业单位的组织机构代码。
10.负责机构编制实名制管理；负责全市机构编制统计分析和机构编制数据库的管理工作；负责全市机关事业单位财政统发工资的人员编制审核。
11.监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况。
12.指导协调全市机关事业单位编制外用工的范围和总量控制；审核全市机关事业单位编制外用工数额。
13.审核全市机关公务用车改革的范围和人员职级……
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，编委办部门决算包括本级决算及编委办下属事业单位市登记管理局和市机构编制实名制管理中心两个事业单位的决算。
二、编委办2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、编委办2017年度部门决算情况说明
| 附件3： |
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2017年度部门收支决算总表 |
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金额单位：元 |
| 编制单位：余姚市机构编制委员会办公室 |
2018年8月 |
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公开01表 |
| 收 入 |
支出 |
| 项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 一、财政拨款 |
4,140,139.52 |
一、一般公共服务支出 |
3,767,914.52 |
| 一般公共预算 |
4,140,139.52 |
二、外交支出 |
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| 政府性基金预算 |
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三、国防支出 |
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| 二、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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| 三、事业收入 |
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五、教育支出 |
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| 四、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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| 五、附属单位上缴收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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| 六、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
345,326.80 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
26,898.20 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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| 本年收入合计 |
4,140,139.52 |
本年支出合计 |
4,140,139.52 |
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| 七、用事业基金弥补收支差额 |
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二十四、结余分配 |
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| 八、年初结转和结余 |
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交纳所得税 |
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| 基本支出结转 |
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提取职工福利基金 |
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| 项目支出结转和结余 |
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转入事业基金 |
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| 经营结余 |
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其他 |
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二十五、年末结转和结余 |
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基本支出结转 |
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项目支出结转和结余 |
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经营结余 |
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| 收 入 总 计 |
4,140,139.52 |
支 出 总 计 |
4,140,139.52 |
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2017年度部门收入决算总表(分单位) |
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金额单位：元 |
| 编制单位：余姚市机构编制委员会办公室 |
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2018年8月 |
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公开02_1表 |
| 单位名称 |
总计 |
上年结转 |
财政拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| 栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 合 计 |
4,140,139.52 |
|
4,140,139.52 |
4,140,139.52 |
|
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| 余姚市编委办 |
4,140,139.52 |
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4,140,139.52 |
4,140,139.52 |
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| 余姚市编委办（本级） |
4,140,139.52 |
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4,140,139.52 |
4,140,139.52 |
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2017年度部门收入决算总表(分科目） |
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金额单位：元 |
| 编制单位：余姚市机构编制委员会办公室 |
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2018年8月 |
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|
公开02_2表 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
上年结转 |
财政拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| 类 |
款 |
项 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 合计 |
4,140,139.52 |
|
4,140,139.52 |
4,140,139.52 |
|
|
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| 201 |
一般公共服务支出 |
3,767,914.52 |
|
3,767,914.52 |
3,767,914.52 |
|
|
|
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| 20110 |
人力资源事务 |
3,767,914.52 |
|
3,767,914.52 |
3,767,914.52 |
|
|
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| 2011001 |
行政运行 |
3,541,523.52 |
|
3,541,523.52 |
3,541,523.52 |
|
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| 2011002 |
一般行政管理事务 |
177,833.00 |
|
177,833.00 |
177,833.00 |
|
|
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| 2011050 |
事业运行 |
48,558.00 |
|
48,558.00 |
48,558.00 |
|
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| 208 |
社会保障和就业支出 |
345,326.80 |
|
345,326.80 |
345,326.80 |
|
|
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| 20805 |
行政事业单位离退休 |
345,326.80 |
|
345,326.80 |
345,326.80 |
|
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| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
246,662.00 |
|
246,662.00 |
246,662.00 |
|
|
|
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| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
98,664.80 |
|
98,664.80 |
98,664.80 |
|
|
|
|
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| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26,898.20 |
|
26,898.20 |
26,898.20 |
|
|
|
|
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| 21011 |
行政事业单位医疗 |
26,898.20 |
|
26,898.20 |
26,898.20 |
|
|
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| 2101101 |
行政单位医疗 |
25,608.50 |
|
25,608.50 |
25,608.50 |
|
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| 2101102 |
事业单位医疗 |
1,289.70 |
|
1,289.70 |
1,289.70 |
|
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2017年度部门支出决算总表(分单位) |
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金额单位：元 |
| 编制单位：余姚市机构编制委员会办公室 |
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2018年8月 |
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|
公开03_1表 |
| 单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
| 人员支出 |
日常公用支出 |
| 栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合 计 |
4,140,139.52 |
3,643,207.50 |
319,099.02 |
177,833.00 |
|
|
|
| 余姚市编委办 |
4,140,139.52 |
3,643,207.50 |
319,099.02 |
177,833.00 |
|
|
|
| 余姚市编委办（本级） |
4,140,139.52 |
3,643,207.50 |
319,099.02 |
177,833.00 |
|
|
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| |
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2017年度部门支出决算总表(分科目) |
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金额单位：元 |
| 编制单位： |
余姚市机构编制委员会办公室 |
|
2018年8月 |
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|
公开03_2表 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
| 人员支出 |
日常公用支出 |
| 类 |
款 |
项 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
4,140,139.52 |
3,643,207.50 |
319,099.02 |
177,833.00 |
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
3,767,914.52 |
3,270,982.50 |
319,099.02 |
177,833.00 |
|
|
|
| 20110 |
人力资源事务 |
3,767,914.52 |
3,270,982.50 |
319,099.02 |
177,833.00 |
|
|
|
| 2011001 |
行政运行 |
3,541,523.52 |
3,225,424.50 |
316,099.02 |
|
|
|
|
| 2011002 |
一般行政管理事务 |
177,833.00 |
|
|
177,833.00 |
|
|
|
| 2011050 |
事业运行 |
48,558.00 |
45,558.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
345,326.80 |
345,326.80 |
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
345,326.80 |
345,326.80 |
|
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
246,662.00 |
246,662.00 |
|
|
|
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
98,664.80 |
98,664.80 |
|
|
|
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26,898.20 |
26,898.20 |
|
|
|
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
26,898.20 |
26,898.20 |
|
|
|
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
25,608.50 |
25,608.50 |
|
|
|
|
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
1,289.70 |
1,289.70 |
|
|
|
|
|
| 2017年度部门财政拨款收支决算表 |
| |
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|
金额单位：元 |
| 编制单位：余姚市机构编制委员会办公室 |
2018年8月 |
|
公开04表 |
| 收 入 |
支出 |
| 项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
| 一、本年收入 |
4,140,139.52 |
一、一般公共服务支出 |
3,767,914.52 |
| （一）一般公共预算拨款 |
4,140,139.52 |
二、外交支出 |
|
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
| |
|
四、公共安全支出 |
|
| 二、上年结转 |
|
五、教育支出 |
|
| （一）一般公共预算拨款 |
|
六、科学技术支出 |
|
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
| |
|
八、社会保障和就业支出 |
345,326.80 |
| |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
26,898.20 |
| |
|
十、节能环保支出 |
|
| |
|
十一、城乡社区支出 |
|
| |
|
十二、农林水支出 |
|
| |
|
十三、交通运输支出 |
|
| |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
| |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
| |
|
十六、金融支出 |
|
| |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
| |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
| |
|
十九、住房保障支出 |
|
| |
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
| |
|
二十一、其他支出 |
|
| |
|
二十二、债务还本支出 |
|
| |
|
二十三、债务付息支出 |
|
| |
|
本年支出合计 |
4,140,139.52 |
| |
|
二十四、结转下年 |
|
| |
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|
| 收入总计 |
4,140,139.52 |
支出总计 |
4,140,139.52 |
| 2017年度部门一般公共预算支出决算表 |
| |
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|
金额单位：元 |
| 编制单位：余姚市机构编制委员会办公室 |
2018年8月 |
|
|
|
公开05表 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
4,140,139.52 |
3,962,306.52 |
177,833.00 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
3,767,914.52 |
3,590,081.52 |
177,833.00 |
|
| 20110 |
人力资源事务 |
3,767,914.52 |
3,590,081.52 |
177,833.00 |
|
| 2011001 |
行政运行 |
3,541,523.52 |
3,541,523.52 |
|
|
| 2011002 |
一般行政管理事务 |
177,833.00 |
|
177,833.00 |
|
| 2011050 |
事业运行 |
48,558.00 |
48,558.00 |
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
345,326.80 |
345,326.80 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
345,326.80 |
345,326.80 |
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
246,662.00 |
246,662.00 |
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
98,664.80 |
98,664.80 |
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26,898.20 |
26,898.20 |
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
26,898.20 |
26,898.20 |
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
25,608.50 |
25,608.50 |
|
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
1,289.70 |
1,289.70 |
|
|
| 2017年度部门一般公共预算基本支出决算表 |
| |
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 编制单位： |
2018年8月 |
|
|
公开06表 |
| 人员经费 |
公用经费 |
| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
| 301 |
工资福利支出 |
3,380,691.50 |
302 |
商品和服务支出 |
312,349.02 |
| 30101 |
基本工资 |
412,299.00 |
30201 |
办公费 |
41,919.84 |
| 30102 |
津贴补贴 |
1,219,828.00 |
30202 |
印刷费 |
|
| 30103 |
奖金 |
1,079,720.00 |
30203 |
咨询费 |
|
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
41,756.70 |
30204 |
手续费 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
21,220.00 |
30206 |
电费 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
246,662.00 |
30207 |
邮电费 |
8,898.43 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
98,664.00 |
30208 |
取暖费 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
260,541.00 |
30209 |
物业管理费 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
262,516.00 |
30211 |
差旅费 |
26,570.00 |
| 30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
| 30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
8,200.00 |
| 30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
| 30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
20,000.00 |
| 30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5,122.00 |
| 30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
| 30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
| 30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
| 30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
5,859.60 |
| 30311 |
住房公积金 |
246,106.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
| 30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
25,300.00 |
| 30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
77,598.00 |
| 30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
| 30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
82,000.00 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
16,410.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
| |
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
10,881.15 |
| |
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304 |
对事业单位的补贴 |
|
| |
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30401 |
企业政策性补贴 |
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30402 |
事业单位补贴 |
|
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30403 |
财政贴息 |
|
| |
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30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
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310 |
其他资本性支出 |
6,750.00 |
| |
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31001 |
房屋建筑物购建 |
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| |
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31002 |
办公设备购置 |
6,750.00 |
| |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
| |
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31005 |
基础设施建设 |
|
| |
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31006 |
大型修缮 |
|
| |
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
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31008 |
物资储备 |
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| |
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31009 |
土地补偿 |
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| |
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31010 |
安置补助 |
|
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31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
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31012 |
拆迁补偿 |
|
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31013 |
公务用车购置 |
|
| |
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31019 |
其他交通工具购置 |
|
| |
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31099 |
其他资本性支出 |
|
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399 |
其他支出 |
|
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39906 |
赠与 |
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| 2017年度部门政府性基金收入支出决算表 |
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金额单位：元 |
| 编制单位： |
余姚市机构编制委员会办公室 |
2018年8月 |
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公开07表 |
| 科目编码 |
科目名称 |
年初结余和结转 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结余结转 |
| 小 计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
类级科目 |
|
|
|
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|
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| |
款级科目 |
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| |
项级科目 |
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| |
类级科目 |
|
|
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|
|
| |
款级科目 |
|
|
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| |
项级科目 |
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…… |
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2017年度一般公共预算“三公”经费决算表 |
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|
金额单位：元 |
| 编制单位：余姚市机构编制委员会办公室 |
2018年8月 |
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公开08表 |
| （一）项目支出 |
预算数 |
决算数 |
（二）相关统计数 |
— |
| “三公”经费支出 |
13,000.00 |
5,122.00 |
1．因公出国（境）团组数（个） |
|
| 1．因公出国（境）费 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
|
| 2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
|
| （1）公务用车购置费 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
|
| （2）公务用车运行维护费 |
|
|
5．公务接待批次（个） |
8 |
| 3．公务接待费 |
13,000.00 |
5,122.00 |
其中：外事接待批次（个） |
|
| （1）国内接待费 |
13,000.00 |
5,122.00 |
6．公务接待人次（人） |
39 |
| 其中：外事接待费 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
|
| （2）国（境）外接待费 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
|
| |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
|
| 注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
（一）收入支出决算总体情况说明
编委办2017年度收入总计414.01万元，支出总计 414.01万元。与2016年相比，收入总计增加124.58 万元，增长30.09 %，支出总计增加124.58万元，增长30.09 %。
（二）收入决算总体情况说明
本年收入合计414.01 万元，占总收入100 %，包括财政拨款收入414.01 万元（其中，一般公共预算414.01 万元，政府性基金预算0 万元），占100 %；事业单位专户资金 0万元，占总收入0 %；事业收入（不含专户资金） 万元，占总收入0 %；事业单位经营收入0 万元，占总收入 0%；其他收入0 万元，占总收入0 %。上级补助收入 万元，占总收入 0 %。附属单位上缴收入 0 万元，占总收入0 %。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计 414.01 万元，其中基本支出396.23 万元，占95.71 %；项目支出17.78万元，占4.29 %；经营支出0 万元，占 0 %。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出376.79 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出34.53万元、医疗卫生与计划生育支出2.69 万元、节能环保支出 0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。按支出用途分类，包括人员支出364.32 万元，日常公用支出 31.91 万元，项目支出17.78 万元，事业单位经营支出0 万元，对附属单位补助支出0 万元，上缴上级支出 0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出414.01 万元，政府性基金预算支出0 万元，其他各类支出0万元。与上年决算相比，一般公共预算支出增加124.58 万元，增长30.09 %，政府性基金预算支出增加0 万元，增长0 %，其他各类支出增加0 万元，增长0 %。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
编委办2017年度财政拨款收入总计414.01 万元，支出总计414.01 万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加124.58万元，增长30.09 %，财政拨款支出总计增加124.58 万元，增长30.09 %。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。
编委办 2017年度一般公共预算拨款支出414.01 万元，占本年支出合计的100 %。与2016年相比，一般公共预算拨款支出增加124.58 万元，增长30.09 %。公务接待费：2017年度公务接待费决算0.51 万元，比上年决算数下降54.46 %。主要用于接待上级业务部门考察指导和上级及兄弟编办系统来姚调研等支出。减少的主要原因是接待的批次与人数比去年减少。
2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。
编委办2017年度财政拨款支出年初预算为300.58 万元，支出决算为414.01 万元,完成年初预算的137.74 %，主要原因是人员经费支出增加调整，如：人员经费年休假年初没预算，后调整增加；养老金与职业年金的增加；工资福利中的奖金增加。年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.61 万元，下降54.46 %，其中：
3.一般公共预算拨款支出具体使用情况
一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为285.58 万元，2017年决算为 376.79万元，完成年初预算的131.94 %，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加调整，如：人员经费年休假年初没预算，后调整增加；养老金与职业年金的增加；工资福利中的奖金增加。年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.3 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的39.23 %,其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.51 万元，完成预算的39.23 %。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待批次和人数少于预算数。
一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为15 万元，2017年决算为17.78万元，完成年初预算的118.53 %，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位中文域名注册费年初没预算，决算支出2.8万元。一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
4.
编委办2017年一般公共预算财政拨款基本支出396.23 万元，其中：人员经费364.32 万元， 公用经费31.91 万元。
工资福利（类）支出 338.07 万元，主要包括基本工资43.35 万元、津贴补贴 121.98 万元、奖金107.97 万元、其他社会保障缴费 4.76 万元等。
对个人和家庭的补助（类）支出26.25 万元，主要包括离休费0 万元、退休费0 万元、住房公积金24.61 万元、购房补贴0 万元、提租补贴0 万元等。
商品和服务（类）支出31.23 万元，主要包括办公费4.19 万元、物业管理费0 万元、水电费 0 万元、公务用车运行维护费0 万元、培训费2.0万元、工会经费2.53万元等。
其他资本性（类）支出 0.67 万元，主要包括办公设备购置 0.67 万元、专用设备购置费 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置费0 万元、其他资本性支出0 万元等。
（六）政府性基金当年拨款情况说明
编委办未发生政府性基金。2017年年初预算为0 万元，2017年决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，
（七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017
2017
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0 万元，比上年决算数增长0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
2.
其中，本单位国内公务接待8 批次，39 人次，共0.51 万元；外事接待 0 批次，0 人次，共0 万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0 万元，比上年决算数增长0 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0 辆。
（八）部门预算绩效情况
1. 编委办机构编制管理事业发展专项资金项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算15 万元，实际支出17.78 万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：
“机构编制管理事业发展专项资金”项目年初预算安排15万元，实际支出17.78万元。经评价，项目资金主要用于机构编制管理事业，完成绩效情况：（一）、牵头抓好“最多跑一次”改革落地工作，扎实做好“最多跑一次”事项梳理。“最多跑一次”实现率达到96.6%。（二）、持续深化行政体制改革，推进监察体制改革，完善开发区体制改革，推进盐业体制改革，完善公共资源交易管理体制。（三）、根据中央、省编办关于进一步做好中文域名注册缴费工作的要求，我市为每一个机关事业单位注册一个中文域名，以加强党政机关事业单位网络域名安全。（四）、为履行事登法律法规规定的事登机关对事业单位法人登记的公告义务，与余姚日报社合作开设事登工作专版，专题刊登公告和事登政策。（五）、为进一步落实省、宁波市“最多跑一次”改革任务中关于推广“双随机一公开”制度的要求，在前期收集各部门“双随机一公开”制度的基础上，编印了“双随机一公开”制度汇编，作为我市推广“双随机一公开”制度的重要工作成果之一。
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度编委办本级、所属市事业单位登记管理局1家行政单位以及所属市事业单位登记管理局1 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 31.91 万元，比上年度增加6.36万元，增长19.93 %，主要原因是人员增加1名，差旅费支出比2016年增加等。年度编委办本级及所属各单位政府采购支出总额 0.67万元，其中：政府采购货物支出0.67 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
2.政府采购支出情况
2017
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，编委办本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
四、名词解释
1.
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指（各部门公开涉及的支出科目，参照2017年政府收支分类科目说明）。
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