第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家及省委、市委、区委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的政策规定。负责围绕区委、区政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2.拟订全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，组织实施区级党政机构改革方案。

3.协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委、区政府各部门之间，以及区直各部门与街道之间的职责分工。配合指导相关职能部门将加强人才队伍建设纳入部门主要职责。指导区直有关部门权责清单动态管理工作。

4.审核区委、区政府各部门及区政府派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。

5.审核区人大、政协、纪委监委机关以及群众团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

6.统筹事业单位改革和管理工作，组织分类推进全区事业单位改革。审核区属事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

7.负责全区机关事业单位用编用职计划核准和人员出入编工作，以及机构编制实名制管理工作。

8.监督检查行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。

9.负责全区事业单位登记管理，以及党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

10.负责全区机关事业单位编外用工指标的核定，以及编外用工规范管理的相关协调工作。

11.完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共宁波市北仑区委机构编制委员会办公室预算包括办本级预算和办下属事业单位登记管理局预算。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算538.55万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、住房保障支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本部门2021年收入预算538.55万元，其中：一般公共预算拨款收入538.55万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%，财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额    万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（三）2021年支出预算情况说明

本部门2021年支出预算538.55万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）401.07万元、社会保障和就业支出（类）31.13万元、住房保障支出（类）106.35万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出474.73万元，日常公用支出43.34万元，项目支出20.48万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算538.55万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入538.55万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）401.07万元、社会保障和就业支出（类）31.13万元、住房保障支出（类）106.35万元、结转下年0万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款538.55万元，比2020年执行数增加50.80万元，主要原因是单位工作任务增加，基本支出有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）401.07万元，占74.47% ；社会保障和就业支出（类）31.13万元、占5.78%；住房保障支出（类）106.35万元，占19.75%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（组织）（项）380.59万元，比2020年执行数增加39.42万元，增长11.55%，主要原因是用于办机关及下属单位人员经费、公用经费等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）20.48万元，比2020年执行数增加7.60万元，增长59.01%，主要原因是用于“县乡一体、条抓块统”改革、基层一支队伍管执法等重大改革项目。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.31万元，比2020年执行数增加0.37万元，增长19.07%，主要原因是部分退休人员活动费用结转至下年，用于办机关及下属单位退休人员经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.21万元，比2020年执行数增加0.07万元，增长0.37%，主要原因是单位基本养老保险缴费基数调整。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.61万元，比2020年执行数增加0.03万元，增长0.31%，主要原因是机关及下属单位在职人员职业年金缴费基数调整。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）106.05万元，比2020年执行数增加3.31万元，增长3.22%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.3万元，与2020年执行数持平。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出518.07万元，其中：

人员经费474.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.34万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算2.7万元，比上年预算数下降30%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平，主要原因是本年无因公出国计划。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.7万元，主要用于接待上级部门及兄弟单位人员来我区考察调研、检查指导、学习交流以及执行相关公务活动等支出。2021年比上年预算数下降30%，减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年与上年预算数持平，主要原因是无购车计划。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年与上年预算数持平，主要原因是无公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本部门本级、北仑区事业单位登记管理局等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算21.71万元，较2020年预算数增加0.03万元，增长0.14%。

2.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中区级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0 辆，老干部服务用车   辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算8万元；其中纳入绩效评价项目1个，涉及财政拨款预算8万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）：指反映中国共产党组织部门的支出。

（1）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指用于行政事业单位养老方面的支出。

（1）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

北仑区委编办2021年部门预算公开报表.xls